Ergebnisse

Die Entwicklung bei den Vollzeitäquivalenten bildet das kontinuierliche Wachstum der Rodtegg ab. Grundlage des Wachstums ist die allmähliche Angebotsverschiebung vom Wocheninternat hin zu 18+. Diese Wohnform für Erwachsene ist ein 365-Tage-Angebot und erfordert hohen Betreuungsaufwand. Die Eröffnung einer weiteren Schulklasse erforderte mehr Personal. Die wachsende Anzahl Mitarbeitende in den Bereichen Pflege und Schule liegen in den zunehmend komplexen Krankheitsbildern der Klientel begründet. Bei den Anstellungen zielen wir auf einen durchschnittlichen Anstellungsgrad von 70% und damit auf einen ausgewogenen Mix an Pensen.

Die Rodtegg entscheidet sich bewusst und aus strategischen Überlegungen dafür Ausbildungsbetrieb zu sein. Im Bereich berufliche Grundbildung werden EFZ Kauffrau*Kaufmann, EFZ Fachfrau*Fachmann Betreuung (FaBe) und EFZ Koch*Köchin, EFZ Diätkoch*köchin ausgebildet. Im Tertiär-Bereich stehen Ausbildungsplätze für Sozialpädagogik, Arbeitsagogik und Heilpädagogik zur Verfügung.
Im Vergleich zur schweizerischen Lernendenquote liegt die Rodtegg höher und sie leistet damit einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel. Bis heute ist die Rodtegg in der Lage das notwendige Personal zu rekrutieren. Häufig nehmen ehemalige Praktikanten*innen oder Lehrabsolventen*innen nach Abschluss in der Rodtegg eine Festanstellung an.
Der Anstieg im Tertiär-Bereich nach 2014 erklärt sich mit dem Ausbau des Angebots 18+ (365 Tage-Angebot). Seither konnten mehr Ausbildungsplätze geschaffen werden.

Bei der Fachpersonalquote gilt es zwischen widersprüchlichen Ansprüchen zu balancieren. Einerseits ist hohe Fachlichkeit und Betreuungsqualität anzustreben, anderseits muss dieser Anspruch finanziert werden können. Bei der Zusammensetzung der Teams streben wir einen geeigneten Mix von Fachpersonal wie ausgebildete Sozialpädagog*innen, FaBe und Betreuungsassistent*innen ohne pädagogische oder pflegerische Ausbildung an.
Im Bereich A übertrifft die Rodtegg den Richtwert seit einigen Jahren markant. Im Bereich B wird der Richtwert ebenfalls deutlich übertroffen. Vgl. dazu die Kennzahl „Personalfluktuation“.
Fachpersonalmangel in Pflege- und Betreuungsberufen bereitet auch uns Sorge. Um qualifiziertes Personal zu erhalten sind weiterhin grosse Anstrengungen notwendig. Die Rodtegg bemüht sich eine attraktive Arbeitgeberin und Ausbildungsstätte für die berufliche Grundbildung und die höhere Berufsbildung zu sein.

Seit Jahren beobachtet die Rodtegg eine Tendenz zu wachsendem Personalwechsel. Diese Entwicklung wurde im Covid-Jahr 2021 gebrochen. 2022 nimmt die Fluktuation wieder zu. Die langfristige Steigerung der Fluktuationsrate hängt ursächlich mit der Verlagerung des Wohnangebotes von Kinder und Jugendliche in den Erwachsenenbereich (18+) zusammen. Die Verweildauer des Personals im betreuungsintensiven Bereich 18+ ist tiefer als im Bereich Kinder & Jugendliche. Ein einmaliger Effekt wirkte im 2020 mit dem Abgang aller IS-Lehrpersonen aufgrund eines kantonalen Entscheides.
Grosse Fluktuation fördert Verlust von Know-how und administrativen Aufwand. Die Rodtegg bemüht sich ihr Personal mit attraktiven Anstellungsbedingungen (Sozialversicherungen, Fringe Benefits und Kultur) zu halten. Unser Angebot an Ausbildungs- und Praktikumsplätzen (vgl. Kennzahl Ausbildungsplätze) hilft uns, Fachkräfte auszubilden und später einzustellen.

Das Jahr 2022 brachte mehr Unfälle in der Freizeit als das Vorjahr. Die Unfälle im Betrieb gingen jedoch zurück. Die Werte liegen im Schnitt der Vorjahre und bei den Betriebsunfällen wieder unter dem Schweizer Referenzwert. Die meisten NBU passieren bei Outdooraktivitäten wie Skifahren, Wandern, Radfahren. Das Rekordtief im Jahr 2020 steht im Kontext von Covid-Lockdown und den Aktivitätseinschränkungen. Die Rodtegg arbeitet mit Sensibilisierungskampagnen und regelmässigen Sicherheitsaudits präventiv an Unfallvermeidung.

Die Anzahl der gemeldeten Vorkommnisse hat einen neuen Höchsstand erreicht. Die Vorjahreswerte waren pandemiebedingt tiefer (Lockdown, Homeoffice). Seit vielen Jahren liegt die Anzahl gemeldeter Vorkommnisse massiv über dem Referenzwert der Schweizer Heime. Wir führen das zu einem guten Teil auf die grosse Sensibilisierung der Mitarbeitenden für Sicherheitsfragen und auf eine offene Fehlerkultur zurück. Seit 2021 werden Vorkommnisse vereinfacht über Sharepoint gemeldet. Bei den erfassten Meldungen handelt es sich häufig um Medikation im Zusammenhang mit rüsten und verteilen. Häufig ergehen Meldungen zu Stolpern, Stürzen oder Fahren mit Fahrzeugen.

Wir bemühen uns um haushälterischen Umgang mit der Pensenvergabe. Dies kann bisweilen unterjährig noch Anpassungen zur Folge haben. Am Stichtag Ende Jahr war der Pensenpool nicht voll ausgeschöpft, da es noch unbesetzte Stellen gab. Zudem konnten wir für das aktuelle Schuljahr Assistenzstellen mit Praktikant*innen ersetzen, welche im Pensenpool weniger zu Buche schlagen. Generell sind Schwankungen im Pensenpool schwer vorhersehbar. Die zur Verfügung gestellten Personalressourcen für die Sonderschule sind seit Jahren knapp.

Wohnen K&J: Das Angebot Wocheninternat ist seit 2021 ausgelastet. Die Nachfrage nach (Teil-)Internatsplätzen besteht weiterhin. Zurzeit teilen sich 6 Kinder 3 Plätze. Per Ende 2022 stehen 5 Kinder auf der Warteliste für einen Platz im Wochen- oder Teilinternat.
bürowärkstatt: In der bürowärkstatt gab es einen Abgang und einige Pensenreduktionen. Erfreulicherweise gab es drei Neuzugänge, wovon eine Person von der Bürofachschule in die bürowärkstatt wechselte. Per Ende Jahr waren in der bürowärkstatt total 33 Personen beschäftigt. Das sind zwei mehr als im Vorjahr. Die Auslastung ist im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen.
Wohnstudios: In den Wohnstudios hat es im Jahr 2022 einen Wechsel einer Person in eine selbstständige Wohnform. Der freie Platz konnte nahtlos besetzt werden.
Wohnen 18+: Vollauslastung auch Im Angebot 18+. Hier gab es einen Todesfall und auch dieser Platz konnte nahtlos besetzt werden.

Nachdem im Vorjahr die Schülerzahl markant angestiegen ist, zeigt sich das Wachstum 2022 mit +1 Lernenden moderat. Ein Kind aus der Ukraine mit schneller Weiterreise ist in der Statistik nicht erfasst.
Austritte: 2 Lernende wechselten in ein Wohn- und Beschäftigungsangebot, ein Schüler wechselte in eine Sonderschule im Wohnkanton, ein weiterer Schüler ist umgezogen.
Eintritte: 2 IS-Schülerinnen wechselten aus der IS Rodtegg (Kindergartenstufe) in die SES Rodtegg. 1 Schülerin aus der Sprachheilschule und 2 Kinder traten in die Rodtegg-Basisstufen ein.

Der Bereich Erwachsene verzeichnete in den zwei Wohnangeboten je einen Austritt. Die Plätze konnten nahtlos besetzt werden. In der bürowärkstatt gab es einen Austritt und drei Eintritte, wovon eine Person von der Bürofachschule ins Angebot bürowärkstatt übertrat. Insgesamt brachte das Jahr 2022 fünf Eintritte und drei Austritte.

Die Finanzierung der Leistungen in den Bereich Wohnen und Tagesstruktur erfolgt seit 2020 nach IBB. Bereits ab 2018 wurden probeweise IBB-Einreihungen vorgenommen. In den Jahren nach der Einführung ergibt sich eine gewisse Konsolidierung. Im Wohnen sind die Stufen 3 und 4 am meisten vertreten, was hohen Betreuungs- und Pflegeaufwand zur Folge hat. In der Tagesstruktur sind die Resultate ähnlich wie im Vorjahr.

IBB-Einstufung Klientel Tagesstruktur

IBB-Einstufung Klientel Wohnen

Der Gesamtaufwand der Stiftung bertägt 2022 knapp 21 Mio. Der Anteil Personalkosten bleibt in den letzten Jahren bei 82%. Der Anteil der Sachkosten hat im Jahr 2022 zugenommen und liegt über 14%. Die Position Abschreibungen und Finanzaufwand war in den letzten Jahren rückläufig. Die kontinuierliche Abnahme lässt sich ursächlich der tiefen Verzinsung der Hypotheken und dem ab 2017 gesetzlich neu limitierten Abschreibungssatz auf 2.5% (vormals 4%) zuschreiben. Im Jahr 2020 konnte das Schulgebäude vollständig abgeschrieben werden. Die sehr hohe Auslastung der Angebote steigern die absoluten Personalkosten. Bei den Sachkosten schlägt eine teuere Immobilienanalyse zu Buche.

Im Jahr 2022 haben 541 Personen, Firmen und Stiftungen der Rodtegg CHF 138’000 gespendet. So viele Einzelspenden hatte die Rodtegg schon lange nicht mehr. Die durchschnittliche Höhe der Spende liegt mit CHF 255 etwas tiefer als in den letzten Jahren. Die neue Spendenwebsite erlaubt bequemes Online-Spenden, neuerdings auch mit Twint.
CHF 147’000 wurden verwendet: Die grössten Aufwendungen waren ausserordentliche Therapien und Projekte im Rahmen des 40. Jubiläums, etwa Klientelausflüge. Weitere realisierte Spendenprojekte sind auf der Website vorgestellt.
Jede Einzelspende ist willkommen und dies ungeachtet der Höhe des Frankenbetrages. Hinter einer Spende steckt immer eine freundschaftliche Geste der Verbundenheit mit unserer Klientel und Organisation.

Anzahl Einzelspenden und durchschn. Spendenhöhe

Spendenverwendung 2021